Modelo 216 de la AEAT. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta.
Primero deberemos indicar los proveedores que son no residentes, en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo "Es no residente" tiene que estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 216
Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:
- Ir a Contabilidad > Informe > Informes legales > Declaraciones AEAT > Modelo 216
- Pulsar en el botón "Crear"
- Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente
- Seleccionar el tipo de declaración
- Rellenar el teléfono de contacto, necesario para la exportacion BOE
- Guardar y pulsar en el botón "Calcular"
- Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
- Rentas no sometidas a retención/ingreso a cuenta: [04] Nº de rentas y [05] Base de retenciones
- Resultados a ingresar anteriores: [06]
- Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar"
- Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT
- Pedro M. Baeza <[email protected]>
- Ainara Galdona <[email protected]>
- Antonio Espinosa <[email protected]>
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OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.
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